Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ASSEGURAR O ABASTECIMENTO CONTÍNUO DAS UNIDADES DESTE DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA, FOI REALIZADA ANÁLISE DO HISTÓRICO DE CONSUMO REGISTRADO V…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: para atender a necessidade de assegurar o abastecimento contínuo das unidades deste distrito sanitário especial indígena, foi realizada análise do histórico de consumo registrado verificando-se a efetiva utilização do qu…. Valor global contratado: R$ 8.739,18. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 25049.000064/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.739,18
- Valor globaloficial
- R$ 8.739,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001127/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 6 | R$ 209,53 | R$ 1.257,18 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 60 | R$ 124,70 | R$ 7.482,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.739,18
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.739,18
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.739,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.739,18
Faturas
- 26555 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.739,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000064/2026-22
valor global após o termo: R$ 8.739,18 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982503
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.