Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE CADEIRAS DESTINADAS À SALA DE REUNIÃO E TREINAMENTO DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA EM GOIÁS, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou UBEFLEX COMERCIO LTDA (CNPJ 47.509.554/0001-82) para: empenho que se faz para aquisicao de cadeiras destinadas à sala de reunião e treinamento da superintendência do ibama em goiás, por meio de adesão a ata de registro de preços nº 20/2024 - sad5r/agu (uasg 110096). Valor global contratado: R$ 38.899,52. Vigência de 10/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE GOIAS/GO 193108
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- UBEFLEX COMERCIO LTDACNPJ 47.509.554/0001-82
- Processooficial
- 02010.001527/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.899,52
- Valor globaloficial
- R$ 38.899,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TRATAMENTO SUPERFICIAL ES… | 44 | R$ 884,08 | R$ 38.899,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.899,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.899,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 10/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.899,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.899,52
Faturas
- 205 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.899,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 10/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02010.001527/2026-13
valor global após o termo: R$ 38.899,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.