Contrato federal · Empenho 2026NE000034 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO AGROPECUÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 294488…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: emissão de nota de empenho para aquisição de produtos para uso agropecuário para atender demandas do ifro/campus cacoal. autorização de execução de despesas no documento sei 2944885. processo 23243.012179/2024-76. pregão…. Valor global contratado: R$ 5.594,00. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23243.012179/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.594,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000154/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, TIPO MULTICAMADA, ESPESSURA 75 MICRA MÍCRON, APLICAÇÃO LAMINAÇÃO EM RESINAS POLIESTER E EPOXI, MATERIAL POLIOLEFINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120º | 4 | R$ 1.398,50 | R$ 5.594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.594,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000034 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.594,00
Faturas
- 11157 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000034 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012179/2024-76
valor global após o termo: R$ 5.594,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982636
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.