Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (TERMINAL), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 17/08/26. PREGAO ELETRONICO Nº 90001/2026 ATA 00032/2026 -. UASG: 1528…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: valor que se empenha para aquisicao de material eletrico (terminal), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur, de 17/08/26. pregao eletronico nº 90001/2026 ata 00032/2026 -. uasg: 152804 (sao miguel). proc. nº 23041.026177/2…. Valor global contratado: R$ 28,50. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23041.026177/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28,50
- Valor globaloficial
- R$ 28,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000025/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL CABOTERMINAL CABO, MATERIAL COBRE BANHADO, BITOLA 35 MM2, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO COMPRESSÃO, COR CROMO, TIPO USO CABO FLEXÍVEL/RÍGIDO | 10 | R$ 2,85 | R$ 28,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1,67
- Pagocalculado
- R$ 26,83
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1,67 · pago R$ 26,83
Faturas
- 5193 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026177/2026-01
valor global após o termo: R$ 28,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.