Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA O CAMPUS PAULISTA E O CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES. PROC. 23737.017600/2026-79.
IFPE - CAMPUS PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ANDRE PANINI ALBISSU (CNPJ 08.885.380/0001-09) para: atender despesa com a aquisição de carteira escolar para o campus paulista e o campus jaboatão dos guararapes. proc. 23737.017600/2026-79.. Valor global contratado: R$ 89.000,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS PAULISTA 155217
- Local da unidadeoficial
- PAULISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2610707
- Fornecedoroficial
- ANDRE PANINI ALBISSUCNPJ 08.885.380/0001-09
- Processooficial
- 23737.017600/2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 89.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10806496000149-1-000035/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 200 | R$ 445,00 | R$ 89.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 89.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 89.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.205,50
- Pagocalculado
- R$ 5.206,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 03/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 89.000,00 · a liquidar −R$ 89.000,00 · liquidado −R$ 5.205,50 · pago R$ 5.206,50
Faturas
- 6636 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.017600/2026-79
valor global após o termo: R$ 89.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982708
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.