Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL E OUTROS ITENS HIDRÁULICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CENTRO. COMPRA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 01.048.146/0001-70) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição parcelada e futura de adaptador flange soldável e outros itens hidráulicos para atender às demandas do campus centro. compra em conjunto com os campi do instituto f…. Valor global contratado: R$ 3.820,00. Vigência de 02/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 01.048.146/0001-70
- Processooficial
- 23318.000277.2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.820,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 150 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAU PROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACT… | 20 | R$ 129,35 | R$ 2.587,00 |
| BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUABOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, POTÊNCIA 2 CV, CAPACIDADE 12 MCA, VAZÃO 9 M3/H, VOLTAGEM 220 V, TIPO INSTALAçãO SUBMERSíVEL | 1 | R$ 1.233,00 | R$ 1.233,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.820,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.820,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.820,00
Faturas
- 000249 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.587,00
- 000248 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.233,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 02/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000277.2026-10
valor global após o termo: R$ 3.820,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982730
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.