Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou F M B BRINDES & SERVICOS LTDA (CNPJ 02.745.281/0001-37) para: aquisição de produtos personalizados. Valor global contratado: R$ 3.225,00. Vigência de 25/11/2025 a 25/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- F M B BRINDES & SERVICOS LTDACNPJ 02.745.281/0001-37
- Processooficial
- 23035.003712.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.225,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 25/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000063/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METAL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 500 | R$ 1,85 | R$ 925,00 |
| COPOCOPO, MATERIAL FIBRA DE BAMBU, CAPACIDADE 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA | 200 | R$ 8,50 | R$ 1.700,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL PAPEL GLOSSY:150 G/M2, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO COLO… | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.225,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 25/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.225,00 · a liquidar R$ 3.225,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5576 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.003712.2025-45
valor global após o termo: R$ 3.225,00 · vigência até 25/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982831
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.