Contrato federal · Empenho 2026NE000365 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO Nº 1410-APROV/36º BI MEC DE 17AGO26, DISPENSA ELETRÔNICA 74/2026 - 2026NC402364 DE 24FEV26.
36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: requisição nº 1410-aprov/36º bi mec de 17ago26, dispensa eletrônica 74/2026 - 2026nc402364 de 24fev26.. Valor global contratado: R$ 1.748,40. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 36º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO 160130
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 64101.009387/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.748,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.748,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015886/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECIPIENTE ALIMENTOSRecipiente Alimentos - material: aço inoxidável, aplicação: cozinha, características adicionais: gastronorms / antiderrapante / para ovo pochê, referência: 1/1 | 10 | R$ 174,84 | R$ 1.748,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.923,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.923,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000365 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.748,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.748,40
- 2026NE000368 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000365 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64101.009387/2026-51
valor global após o termo: R$ 1.748,40 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/08/2026
AQUISIÇÃO MATERIAIS DO PASA
valor global após o termo: R$ 1.748,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982883
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.