Contrato federal · Empenho 2026NE000576 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 90011/2026. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 211/2026. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. CCO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA (CNPJ 24.005.316/0001-34) para: pregão srp 90011/2026. autorização de fornecimento 211/2026. aquisição de material educativo, esportivo e de expediente para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. cco: icte. conforme autorizado pelo despach…. Valor global contratado: R$ 736,40. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDACNPJ 24.005.316/0001-34
- Processooficial
- 23085.013993/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 736,40
- Valor globaloficial
- R$ 736,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil25437484000161-1-000027/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO PRECISÃO, MATERIAL CORPO METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 9800, LAMINAS DE AÇO, RESTAURO DE LIVROS E | 4 | R$ 74,20 | R$ 296,80 |
| PLACA CORTEPLACA CORTE, MATERIAL RESINA SINTÉTICA, TIPO DUPLA FACE, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 60 CM, APLICAÇÃO CONSERVAÇÃO DE ACERVO, FORMATO A1, ESPESSURA 3 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCICATRIZANTE | 4 | R$ 109,90 | R$ 439,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 736,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000576 · 17/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 736,40
Faturas
- 20149 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 736,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000576 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000576 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013993/2025-59
valor global após o termo: R$ 736,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982929
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.