Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRA COM CAPACHOS PERSONALIZADOS. PROCESSO 23411.009230/2026-45, SRE 4251200, PE 90001/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTA (CNPJ 53.756.019/0001-29) para: para atender despesas com aquisição de compra com capachos personalizados. processo 23411.009230/2026-45, sre 4251200, pe 90001/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.095,95. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- 53.756.019 RENAN FARIAS BATISTACNPJ 53.756.019/0001-29
- Processooficial
- 23411.009230/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.095,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.095,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL VINIL, COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 0,80 CM, ALTURA 10 MM, COR VERDE BANDEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, RESISTENTE, ANTICHAMAS, ANTIDERRAPANTE | 4 | R$ 159,00 | R$ 636,00 |
| CAPACHOCAPACHO, MATERIAL FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 62 CM, COR PRETA | 5 | R$ 91,99 | R$ 459,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.095,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.095,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.095,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.095,95
Faturas
- 8668522 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009230/2026-45
valor global após o termo: R$ 1.095,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 18:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.