Contrato federal · Empenho 2025NE000421 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 47194783, DOD 404-MAN, 21181.000374/2024-08
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (CNPJ 01.466.091/0023-23) para: atender despesas com pedido 47194783, dod 404-man, 21181.000374/2024-08. Valor global contratado: R$ 28.150,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDACNPJ 01.466.091/0023-23
- Processooficial
- 21181.000374/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90146/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000542/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 5.000 | R$ 5,63 | R$ 28.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000421 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.150,00 · a liquidar R$ 28.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119864 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000421 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000374/2024-08
valor global após o termo: R$ 28.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.