Contrato federal · Empenho 2026NE000194 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO - ATA UNIFESP.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 16.974.298/0001-70) para: aquisição de fones de ouvido - ata unifesp.. Valor global contratado: R$ 8.867,20. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 16.974.298/0001-70
- Processooficial
- 23006.011395/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.867,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.867,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000374/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, POTÊNCIA 100 MW, IMPEDÂNCIA (FONE) 32 OHMS, (MICROFONE) 2,2 KOHMS , FREQÜÊNCIA (FONE) 20HZ A 20KHZ, (MICROFONE) 50 A 20KHZ, COMPRIMENTO FIO 1,80 M, TIPO FONE ARCO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 320 | R$ 27,71 | R$ 8.867,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 8.866,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.867,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000194 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 8.866,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.867,20
Faturas
- 179 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.867,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000194 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.011395/2026-69
valor global após o termo: R$ 8.867,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 982991
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.