Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA- DISPENSA DE LICITACAO ELETONICA Nº 36/2026 CONTRATACAO Nº 00178/2026 - UASG 1532…
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FDA LICITACOES LTDA. (CNPJ 29.604.920/0001-09) para: empenho referente aquisicao de material permanente - impressora multifuncional laser monocromatica- dispensa de licitacao eletonica nº 36/2026 contratacao nº 00178/2026 - uasg 153254. fonte de recurso - proprio prpg ufm. Valor global contratado: R$ 1.924,00. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FDA LICITACOES LTDA.CNPJ 29.604.920/0001-09
- Processooficial
- 23072.217103/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00177/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.924,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.924,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - TIPO IMPRESSÃO: LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO: 1200 X 1200, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO: 35, CONECTIVIDADE: INTERFACE USB E ETHERNET 10/100… | 1 | R$ 1.924,00 | R$ 1.924,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.924,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.924,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 31/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.924,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.924,00
Faturas
- 156 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.924,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.217103/2026-14
valor global após o termo: R$ 1.924,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.