Contrato federal · Empenho 2026NE000168 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 112-2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - PNCP: 309/2026 - 23360.000846/2026-01 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LUIZ ANTONIO PANISSON (CNPJ 07.521.914/0001-47) para: dispensa 112-2026 - aquisição de materiais esportivos para o ifrs - campus bento gonçalves - pncp: 309/2026 - 23360.000846/2026-01 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 5.152,00. Vigência de 07/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- LUIZ ANTONIO PANISSONCNPJ 07.521.914/0001-47
- Processooficial
- 23360.000846/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00309/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2026
- Vigênciaoficial
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000159/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAQUETE ESPORTIVARaquete Esportiva - material corpo: fibra de vidro, tamanho: 12,70 cm, aplicação: pickleball, características adicionais: 230 gramas | 14 | R$ 368,00 | R$ 5.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.152,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000168 · 07/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.152,00
Faturas
- 68567001 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000168 · 07/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000846/2026-01
valor global após o termo: R$ 5.152,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983124
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.