Contrato federal · Empenho 2026NE000309 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23306.001097.2026-86 - SRP 92500/2024 – MOBILIÁRIO - UGR 158781 (CAMPUS COTIA)
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 04.869.711/0001-58) para: processo 23306.001097.2026-86 - srp 92500/2024 – mobiliário - ugr 158781 (campus cotia). Valor global contratado: R$ 2.380,00. Vigência de 02/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 04.869.711/0001-58
- Processooficial
- 23306.001097.2026-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2026
- Publicaçãooficial
- 02/04/2026
- Vigênciaoficial
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000402/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MDP 18MM., TIPO PUXADOR 2 PUCHADORES METALICO TIPO ALÇA, LARGURA 500 MM, ALTURA 800 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SAP… | 2 | R$ 1.190,00 | R$ 2.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.380,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.380,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 138,77
- Pagocalculado
- R$ 139,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000309 · 02/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 2.380,00 · a liquidar −R$ 2.380,00 · liquidado −R$ 138,77 · pago R$ 139,23
Faturas
- 17043 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000309 · 02/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.001097.2026-86
valor global após o termo: R$ 2.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983126
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.