Contrato federal · Empenho 2026NE000659 · Comprasnet Contratos
(2026RM001088)- PR: 90024/2025 PLANO DE ACAO PROAE 002. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE NO RESTAURANTE UNIVERSITARIO DO LARANJEIRAS DO SUL.. PROCESSO LICITACAO 23205.020297/2025-95. S…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: (2026rm001088)- pr: 90024/2025 plano de acao proae 002. o material deve ser entregue no restaurante universitario do laranjeiras do sul.. processo licitacao 23205.020297/2025-95. solicitante: reitoria (1047-proae). em ca…. Valor global contratado: R$ 1.193,94. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 23205.015818/2026-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.193,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.193,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 2 MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL, TIPO 7 DOSADOR | 3 | R$ 397,98 | R$ 1.193,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.192,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.193,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000659 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.192,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.193,94
Faturas
- 7424 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.193,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000659 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000659 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015818/2026-73
valor global após o termo: R$ 1.193,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983184
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.