Contrato federal · Empenho 2026NE000234 · Comprasnet Contratos
2026NC000105 - 27ABR26 | 2025PE90072 - PROC: 2025/000269-FPV | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28 | SOLICITANTE: SESMT - S.C.: 72.183.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: 2026nc000105 - 27abr26 | 2025pe90072 - proc: 2025/000269-fpv | material de protecao e seguranca si 28 | solicitante: sesmt - s.c.: 72.183.. Valor global contratado: R$ 3.140,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
- Processooficial
- 2025/000269-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000905/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE | 5 | R$ 330,00 | R$ 1.650,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOÓCULOS PROTEÇÃO, COR LENTE TRANSPARENTE | 5 | R$ 298,00 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000234 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.140,00
Faturas
- 3764 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000234 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000234 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000269-FPV
valor global após o termo: R$ 3.140,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983205
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.