Contrato federal · Empenho 2026NE000233 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN E DA DPF/MOS/RN, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 E SEUS ANEXOS, E ATA DE REGISTRO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 57.012.146/0001-74) para: aquisição de café torrado em grãos para atender às necessidades da sr/pf/rn e da dpf/mos/rn, conforme edital do pregão eletrônico nº 90005/2025 e seus anexos, e ata de registro de preços nº 07/2025, nup: 08420.005859/202…. Valor global contratado: R$ 27.514,80. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RNL DISTRIBUIDORA E NEGOCIOS LTDACNPJ 57.012.146/0001-74
- Processooficial
- 08420.005859/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.514,80
- Valor globaloficial
- R$ 27.514,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001468/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 360 | R$ 76,43 | R$ 27.514,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.514,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 27.514,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000233 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.514,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 27.514,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000634 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 27.514,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000233 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005859/2025-32
valor global após o termo: R$ 27.514,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983303
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.