Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DO ERERIO.
MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES) contratou 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADO (CNPJ 62.645.689/0001-69) para: aquisição de 4 pneus para substituição nos veículos oficiais do ererio.. Valor global contratado: R$ 2.720,00. Vigência de 23/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORESCNPJ 00.394.536/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- MRE - ESCRITORIO DE RPRES.NO RIO DE JANEIRO 240003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 62.645.689 SAMUEL RODRIGUES DOURADOCNPJ 62.645.689/0001-69
- Processooficial
- 09003200012202624
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00167/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394536000139-1-000204/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material carcaça: lona aço, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha flexível, material flancos: borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radia… | 4 | R$ 680,00 | R$ 2.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 23/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.720,00
Faturas
- 383 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 23/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 09003200012202624
valor global após o termo: R$ 2.720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983311
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.