Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL, MÁQUINÁRIO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 42.418.039/0001-73) para: aquisicao de material, máquinário e equipamentos esportivos em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregao 90024/2025 (uasg 153167).. Valor global contratado: R$ 36.388,94. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 42.418.039/0001-73
- Processooficial
- 23785.000063/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.388,94
- Valor globaloficial
- R$ 36.388,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO ROLO DE TREINAMENTO PARA BICICLETA, MATERIAL ELASTOGEL, APLICAÇÃO COMPATÍVEL COM AROS 24, 26, 27,7 ATÉ 29 E 700, CARACTERISTICAS ADICIONAIS POT… | 2 | R$ 18.194,47 | R$ 36.388,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.388,94
- A liquidarcalculado
- R$ 36.388,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.388,94 · a liquidar R$ 36.388,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 936 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.388,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2025-48
valor global após o termo: R$ 36.388,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983322
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.