Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 500ML PARA USO POR SERVIDORES E COLABORADORES EM ATIVIDADES DE CAMPO DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DO ACRE
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GJM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.142.008/0001-16) para: aquisição de água mineral 500ml para uso por servidores e colaboradores em atividades de campo da superintendência do dnit no estado do acre. Valor global contratado: R$ 10.890,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GJM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.142.008/0001-16
- Processooficial
- 50018.001126/2026-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.890,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04892707003550-1-000021/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 10.000 | R$ 1,09 | R$ 10.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.485,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.404,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.890,00 · a liquidar R$ 5.485,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.404,32
Faturas
- 207 · emitida 14/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.404,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 29/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001126/2026-28
valor global após o termo: R$ 10.890,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983382
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.