Contrato federal · Empenho 2026NE000182 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (MANUTENÇÃO PORTÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 26/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.219211/2026-53.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A.S. FERREIRA SERVICOS, COMERCIO , MANUTENCAO ELETRONICA & ELETROTECNICA (CNPJ 35.401.891/0001-72) para: aquisição de serviço (manutenção portão) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 26/2026 - uasg 153128. processo 23079.219211/2026-53.. Valor global contratado: R$ 4.160,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.S. FERREIRA SERVICOS, COMERCIO , MANUTENCAO ELETRONICA & ELETROTECNICACNPJ 35.401.891/0001-72
- Processooficial
- 23079.219211/2026-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000147/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOInstalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão - Instalação / Manutenção - Porta / Cancela / Portão - OBS: Manutenção do portão eletrônico - principal entrada do colégio | 4 | R$ 1.040,00 | R$ 4.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000182 · 07/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.160,00 · a liquidar R$ 3.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 31 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
- 26 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000182 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.219211/2026-53
valor global após o termo: R$ 4.160,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.