Contrato federal · Empenho 2026NE000213 · Comprasnet Contratos
EMPENHO SUBSTITUTO AO DE Nº 2026NE00212 ANULADO DEVIDO A ERRO NO ELEMENTO DE DESPESA - ESPECIFICACOES E CONDICOES CONFORME PREVISTO NA ARP NO PREGAO ELETRONICO SRP Nº 90024/2024 -…
CENTRO PEDAGOGICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: empenho substituto ao de nº 2026ne00212 anulado devido a erro no elemento de despesa - especificacoes e condicoes conforme previsto na arp no pregao eletronico srp nº 90024/2024 - da uasg 153254.. Valor global contratado: R$ 2.185,56. Vigência de 10/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO PEDAGOGICO/UFMG 153294
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23072260400202400
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.185,56
- Valor globaloficial
- R$ 2.185,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/08/2026
- Vigênciaoficial
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/VIDRO, TIPO TABELA MÓVEL, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA | 2 | R$ 1.092,78 | R$ 2.185,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.185,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.185,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000213 · 10/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.185,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.185,56
Faturas
- 5586 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.185,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000213 · 10/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072260400202400
valor global após o termo: R$ 2.185,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983449
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.