Contrato federal · Empenho 2026NE000199 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER SOLICITACAO DO GABINETE DA DIREÇÃO - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RDS3 EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 63.527.100/0001-90) para: para atender solicitacao do gabinete da direção - caso, na data do pagamento, a empresa não seja optante pelo simples nacional, será retido 5,85% do valor bruto do documento fiscal, conforme a tabela do anexo i da in 1.2…. Valor global contratado: R$ 379,94. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RDS3 EMPRESARIAL LTDACNPJ 63.527.100/0001-90
- Processooficial
- 25382.000395/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,94
- Valor globaloficial
- R$ 379,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001235/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGarrafa Térmica - material: aço inoxidável, capacidade: 2,5, características adicionais: tampa tipo pressão, ampola inquebrável | 2 | R$ 189,97 | R$ 379,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000199 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379,94
Faturas
- 42 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 379,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000199 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000395/2026-71
valor global após o termo: R$ 379,94 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983505
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 15/10/2026, 22:36
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.