Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PE 90008/2025, UASG 158009, DCTO SEI 4307925, PROCESSO FINANCEIRO 23411.011204/2026-87, CAMPUS PINHAIS
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 83.413.591/0003-18) para: atender despesas com material de expediente, pe 90008/2025, uasg 158009, dcto sei 4307925, processo financeiro 23411.011204/2026-87, campus pinhais. Valor global contratado: R$ 3.025,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PINHAIS 156154
- Local da unidadeoficial
- PINHAIS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119152
- Fornecedoroficial
- DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDACNPJ 83.413.591/0003-18
- Processooficial
- 23411.011204/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.025,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.025,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 125 | R$ 24,20 | R$ 3.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 175,04
- Pagocalculado
- R$ 176,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 175,04 · pago R$ 176,96
Faturas
- 291318 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.025,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011204/2026-87
valor global após o termo: R$ 3.025,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983527
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.