Contrato federal · Empenho 2026NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE VÍDEO 2X2 (VIDEO WALL CONTROLLER), RC SEACP-017/2026, DE-90072/2026, AC-111/226 E AVISO DE CONTRATAÇÃO 048/2026.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: aquisição de controlador de vídeo 2x2 (video wall controller), rc seacp-017/2026, de-90072/2026, ac-111/226 e aviso de contratação 048/2026.. Valor global contratado: R$ 548,55. Vigência de 31/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 01340.002506/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00048/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 548,55
- Valor globaloficial
- R$ 548,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2026
- Vigênciaoficial
- 31/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000425/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO PARA COMUNICAÇÃOEquipamento Para Comunicação - tipo: sistema de comunicação de voz digital, modelo: acu6100, acu6101 de fabricacao becker avionics, componentes adicionais: dispositivos de controle de audio, aplicação… | 3 | R$ 182,85 | R$ 548,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 548,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 548,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000038 · 31/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 548,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 548,55
Faturas
- 213 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 548,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000038 · 31/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002506/2026-11
valor global após o termo: R$ 548,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983539
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.