Contrato federal · Empenho 2026NE000471 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DETALHAMENTO, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - TR (SEI 18663056), MEDIANTE DISPENSA ELETRÔNICA, DO TIPO MENO…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou LUCAS O. SANTOS LTDA (CNPJ 51.643.485/0001-72) para: aquisição de material de consumo, conforme detalhamento, condições e exigências estabelecidas no termo de referência - tr (sei 18663056), mediante dispensa eletrônica, do tipo menor preço por item, fundamentada no inciso…. Valor global contratado: R$ 6.198,00. Vigência de 14/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUCAS O. SANTOS LTDACNPJ 51.643.485/0001-72
- Processooficial
- 71000.010217/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.198,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05526783000165-1-000032/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXACaixa - material: papelão, tipo paredes: onda dupla, comprimento: 600, largura: 300, altura: 500 | 300 | R$ 20,66 | R$ 6.198,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000471 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.198,00
Faturas
- 509 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000471 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.010217/2026-13
valor global após o termo: R$ 6.198,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983549
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.