Contrato federal · Empenho 2026NE000323 · Comprasnet Contratos
C/C: PROEST - EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CAMA E MESA (COLCHOES) PARA ATENDER ESPAÇOS DE CONVIVENCIA DA UFT - PREGAO 90013/2026 - SOLICITAÇÃO SIE 000760/2026 - EMPRESA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou ANTONIO JOSE DE SANTANA NETO (CNPJ 03.819.903/0001-97) para: c/c: proest - empenho visando aquisição de material de cama e mesa (colchoes) para atender espaços de convivencia da uft - pregao 90013/2026 - solicitação sie 000760/2026 - empresa antonio de santana neto.. Valor global contratado: R$ 35.960,00. Vigência de 19/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- ANTONIO JOSE DE SANTANA NETOCNPJ 03.819.903/0001-97
- Processooficial
- 23101.004274/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 35.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil05149726000104-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO MOLAS, MATERIAL MOLAS BONEL, DENSIDADE D-45, TECIDO DE REVESTIMENTO SINTÉTICO POLIÉSTER, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 0,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TE… | 62 | R$ 580,00 | R$ 35.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 35.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000323 · 19/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.960,00
Faturas
- 1346 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000323 · 19/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.004274/2026-82
valor global após o termo: R$ 35.960,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983555
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.