Contrato federal · Empenho 2026NE001381 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MOTOR E OUTROS)
ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALBI (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 35.829.452/0001-65) para: aquisição de material de consumo (motor e outros). Valor global contratado: R$ 37.952,34. Vigência de 30/07/2026 a 29/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALBI 380235
- Local da unidadeoficial
- BALBINOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504701
- Fornecedoroficial
- SEM LIMITES SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 35.829.452/0001-65
- Processooficial
- 006.00325963/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.952,34
- Valor globaloficial
- R$ 37.952,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/07/2026
- Vigênciaoficial
- 30/07/2026 a 29/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil96291141000180-1-005033/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SINALIZADOR SEGURANÇA | 16 | R$ 15,90 | R$ 254,40 |
| BOTÃO COMANDO | 16 | R$ 18,94 | R$ 303,04 |
| RELÉ TENSÃO | 16 | R$ 35,00 | R$ 560,00 |
| QUADRO ELÉTRICO | 2 | R$ 325,00 | R$ 650,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 2 | R$ 9,97 | R$ 19,94 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO | 20 | R$ 9,97 | R$ 199,40 |
| CONTATOR | 2 | R$ 115,38 | R$ 230,76 |
| CANALETA | 4 | R$ 122,20 | R$ 488,80 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 2 | R$ 895,00 | R$ 1.790,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 60 | R$ 388,70 | R$ 23.322,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 20 | R$ 168,90 | R$ 3.378,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 20 | R$ 168,90 | R$ 3.378,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 20 | R$ 168,90 | R$ 3.378,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001381 · 30/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00325963/2026-00
valor global após o termo: R$ 37.952,34 · vigência até 29/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983556
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.