Contrato federal · Empenho 2026NE001969 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 2079/2026…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSA (CNPJ 57.414.654/0001-89) para: empenho para custear aquisição de gêneros alimentícios visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 2079/2026. pr 90021/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 8.064,00. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 57.414.654 LUAN DE JESUS BRITO SOUSACNPJ 57.414.654/0001-89
- Processooficial
- 23073.049674/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.064,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.064,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Publicaçãooficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000959/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA INGLESA | 2.100 | R$ 3,84 | R$ 8.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.064,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.881,60
- Liquidadocalculado
- R$ 2.592,00
- Pagocalculado
- R$ 3.590,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001969 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.064,00 · a liquidar R$ 1.881,60 · liquidado R$ 2.592,00 · pago R$ 3.590,40
Faturas
- 102 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 1.881,60
- 99 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 921,60
- 96 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.670,40
- 91 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.380,80
- 90 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.209,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001969 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001969 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.049674/2026-00
valor global após o termo: R$ 8.064,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.