Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E INTERLIGAÇÃO DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ATRAVÉS DO CONTRATA MAIS BRASIL PARA O IFCE CAMPUS JAGUARIBE.
CAMPUS JAGUARIBE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou 45.745.469 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAES (CNPJ 45.745.469/0001-98) para: prestação de serviço de instalação e interligação de enlace de fibra óptica através do contrata mais brasil para o ifce campus jaguaribe.. Valor global contratado: R$ 3.600,00. Vigência de 13/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS JAGUARIBE/IFCE 158955
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIBE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306900
- Fornecedoroficial
- 45.745.469 MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAESCNPJ 45.745.469/0001-98
- Processooficial
- 23487.001751/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 06864/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2026
- Vigênciaoficial
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10744098000145-1-000161/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICAContratação de prestador de serviços, para execução de instalação e interligação de enlace de fibra óptica entre o Bloco D e a Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) do IFCE Campus Jaguaribe, incluin… | 1 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 13/08/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
Faturas
- 25 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 13/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23487.001751/2026-71
valor global após o termo: R$ 3.600,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983628
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.