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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000317 · Comprasnet Contratos
REQ Nº 287-SVP/1ª RM/CMDO 1ª RM, DE 13 AGO 26. PROCESSO SPED: 64279.048419/2026-11 UASG: 160298. PREGÃO: 90002/2026 (UG GERENCIADORA) 2026NC424793-DGP, DE 24 JUL 26. AQUISIÇÃO DE M…
COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou A. J. T. F. LTDA (CNPJ 62.231.351/0001-60) para: req nº 287-svp/1ª rm/cmdo 1ª rm, de 13 ago 26. processo sped: 64279.048419/2026-11 uasg: 160298. pregão: 90002/2026 (ug gerenciadora) 2026nc424793-dgp, de 24 jul 26. aquisição de material permanente (frigobar) para atend…. Valor global contratado: R$ 997,12. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR 160298
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. J. T. F. LTDACNPJ 62.231.351/0001-60
- Processooficial
- 64279005585202614
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 997,12
- Valor globaloficial
- R$ 997,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A' | 1 | R$ 997,12 | R$ 997,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 997,12
- A liquidarcalculado
- R$ 997,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000317 · 18/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 997,12 · a liquidar R$ 997,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000317 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64279005585202614
valor global após o termo: R$ 997,12 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983664
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.