Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.001387/2026-35 - AQUISIÇÃO DE COLETE SALVA-VIDAS PARA ATENDER A UNIDADE TÉCNICA PANTANAL EM ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E DE COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS - DISPENSA…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou 65.577.316 TALITA DE SOUZA FERREIRA CORREA (CNPJ 65.577.316/0001-96) para: processo 02014.001387/2026-35 - aquisição de colete salva-vidas para atender a unidade técnica pantanal em atividades de prevenção e de combate aos incêndios florestais - dispensa eletrônica n° 29/2026 (28450173).. Valor global contratado: R$ 39.000,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 65.577.316 TALITA DE SOUZA FERREIRA CORREACNPJ 65.577.316/0001-96
- Processooficial
- 02014.001387/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03659166002156-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLETE SALVA-VIDASColete Salva-Vidas - capacidade: 110, características adicionais: neoprene, tamanho: sob medida, tipo: classe 5 | 100 | R$ 390,00 | R$ 39.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000102 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.000,00
Faturas
- 8808487 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000102 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001387/2026-35
valor global após o termo: R$ 39.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983674
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.