Contrato federal · Empenho 2026NE000357 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENICO - PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL - PROCESSO: 25030.000456/2026-91 - ARP 364/26
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: despesa com aquisição de material de limpeza e prod. higienico - prazo de entrega: conforme edital - processo: 25030.000456/2026-91 - arp 364/26. Valor global contratado: R$ 352,80. Vigência de 23/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 25030.000456/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 352,80
- Valor globaloficial
- R$ 352,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2026
- Publicaçãooficial
- 23/06/2026
- Vigênciaoficial
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000397/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 L, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PEDAL, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, IMPRESSÃO COM SÍMBOLO | 5 | R$ 70,56 | R$ 352,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 351,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 352,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000357 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 351,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 352,80
Faturas
- 29953 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 352,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000357 · 23/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000456/2026-91
valor global após o termo: R$ 352,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983711
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 22:44
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.