Contrato federal · Empenho 2025NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (TELEVISOR E FOGAO INDUSTRIAL), PARA ATENDER A FUNASA SUEST/PA.
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA contratou 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA (CNPJ 59.452.167/0001-36) para: aquisicao de material permanente (televisor e fogao industrial), para atender a funasa suest/pa.. Valor global contratado: R$ 8.201,35. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PACNPJ 26.989.350/0005-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PA 255014
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 2VW COMERCIO, FORMACAO E DESENVOLVIMENTO LTDACNPJ 59.452.167/0001-36
- Processooficial
- 25200.000897/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.201,35
- Valor globaloficial
- R$ 8.201,35
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26989350000540-1-000005/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL - MATERIAL: AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO: GÁS, TIPO ACENDIMENTO: MANUAL, COMPRIMENTO: 1700, LARGURA: 920, ALTURA: 810, TIPO USO: COZINHAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇO E… | 1 | R$ 1.714,35 | R$ 1.714,35 |
| TELEVISORTELEVISOR - ACESSÓRIOS: CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENTRADAS HDMI, USB, BLUETOOTH, WIFI, TAMANHO TELA: 65, TIPO TELA: LED, VOLTAGEM: BIVOLT | 2 | R$ 3.243,50 | R$ 6.487,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.688,35
- A liquidarcalculado
- R$ 14.688,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000066 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.688,35 · a liquidar R$ 14.688,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 191 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.201,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000066 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25200.000897/2024-21
valor global após o termo: R$ 8.201,35 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983849
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.