Contrato federal · Empenho 2026NE000307 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 95/2026 REFERENTE A ADEQUAÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO DE ENTRADA E DO LETREIRO DA SEDE DA SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 147296604
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PONTO CERTO DO ALUMINIO LTDA (CNPJ 42.128.495/0001-89) para: atender dispensa 95/2026 referente a adequação do portão de acesso de entrada e do letreiro da sede da sr/pf/am, no interesse da sr/pf/am conforme sei 147296604. Valor global contratado: R$ 49.000,00. Vigência de 04/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- PONTO CERTO DO ALUMINIO LTDACNPJ 42.128.495/0001-89
- Processooficial
- 08240.005156/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2026
- Vigênciaoficial
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000783/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiço de reforma do Letreiro da Sede da SR/AM | 1 | R$ 23.700,00 | R$ 23.700,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALServiços de reforma do Portão de Entrada da Sede da SR/AM | 1 | R$ 25.300,00 | R$ 25.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000307 · 04/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.000,00
Faturas
- 32 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000307 · 04/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.005156/2026-11
valor global após o termo: R$ 49.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983915
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.