Contrato federal · Empenho 2026NE000172 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 86/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS, NO INTERESSE DA SR/PF/AM, CONFORME SEI 145553530
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou L M OLIVEIRA FABRIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 65.679.435/0001-50) para: atender dispensa 86/2026 referente a aquisição de toners, no interesse da sr/pf/am, conforme sei 145553530. Valor global contratado: R$ 19.817,49. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- L M OLIVEIRA FABRIS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 65.679.435/0001-50
- Processooficial
- 08240.001830/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.817,49
- Valor globaloficial
- R$ 19.817,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000253/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCartucho Toner Impressora Lexmark - tipo cartucho: original, cor tinta: preta, referência cartucho 3: 56f4u00 | 25 | R$ 792,70 | R$ 19.817,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.817,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.817,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000172 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.817,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.817,49
Faturas
- 10 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.817,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000172 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.001830/2026-81
valor global após o termo: R$ 19.817,49 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983918
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.