Contrato federal · Empenho 2026NE000118 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D. DE OLIVEIRA MATOS E CIA LTDA (CNPJ 62.527.040/0001-43) para: emissao de nota de empenho cujo objeto consiste na aquisição de equipamentos médicos e hospitalares para atender às demandas do distrito sanitário especial indígena alto rio juruá - dsei/arj, conforme autorizacao constan…. Valor global contratado: R$ 4.824,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO JURUA 257021
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- D. DE OLIVEIRA MATOS E CIA LTDACNPJ 62.527.040/0001-43
- Processooficial
- 25032.000677/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002601/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PESAR PESSOASBALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, DIVISÃO 50 G, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA DE VIDRO, DISPLAY LCD | 6 | R$ 804,00 | R$ 4.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000118 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.824,00
Faturas
- 15 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000118 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.000677/2025-68
valor global após o termo: R$ 4.824,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983976
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.