Contrato federal · Empenho 2026NE000696 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. REQ. 650/2026 - IQB. PROCESSO: 23065.023415/2026-40.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou BL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.420.204/0001-12) para: aquisição de material de limpeza, conf. req. 650/2026 - iqb. processo: 23065.023415/2026-40.. Valor global contratado: R$ 1.578,70. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- BL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.420.204/0001-12
- Processooficial
- 23065.023415/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.578,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.578,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÓSFOROFÓSFORO, MATERIAL CORPO MADEIRA, COR CABEÇA VERMELHA, TIPO LONGO | 10 | R$ 5,14 | R$ 51,40 |
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO | 300 | R$ 4,70 | R$ 1.410,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO | 50 | R$ 1,52 | R$ 76,00 |
| RODORODO, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL SUPORTE MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE 60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO | 5 | R$ 8,26 | R$ 41,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 93,70
- Pagocalculado
- R$ 94,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000696 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 93,70 · pago R$ 94,30
Faturas
- 1810 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000696 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.023415/2026-40
valor global após o termo: R$ 1.578,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983986
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.