Contrato federal · Empenho 2026NE000700 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL ALUMÍNIO, CONF. REQ. 655/2026 - IQB. PROCESSO: 23065.023415/2026-40.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.401.890/0001-90) para: aquisição de papel alumínio, conf. req. 655/2026 - iqb. processo: 23065.023415/2026-40.. Valor global contratado: R$ 147,72. Vigência de 18/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MAXCON CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.401.890/0001-90
- Processooficial
- 23065.023415/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,72
- Valor globaloficial
- R$ 147,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2026
- Vigênciaoficial
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24464109000148-1-000030/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 65 M, LARGURA 45 CM, APRESENTAÇÃO ROLO | 3 | R$ 49,24 | R$ 147,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 147,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000700 · 18/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 147,72
Faturas
- 660 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 147,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000700 · 18/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.023415/2026-40
valor global após o termo: R$ 147,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 983995
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.