Contrato federal · Empenho 2026NE000050 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO COM AQUISICAO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 13KG, PARA ATENDER DEMANDA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZACAO 5049648 CONSTANTE NO PROCESSO 23720.0005…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COMERCIAL DE GAS SOUSA SALES LIMITADA (CNPJ 46.708.348/0001-39) para: emissao de empenho com aquisicao de gás liquefeito de petróleo - glp 13kg, para atender demanda do ifba campus seabra, conforme autorizacao 5049648 constante no processo 23720.000561/2026-26.. Valor global contratado: R$ 7.380,00. Vigência de 19/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DE GAS SOUSA SALES LIMITADACNPJ 46.708.348/0001-39
- Processooficial
- 23720.000561/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2026
- Vigênciaoficial
- 19/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10764307000112-1-000138/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 60 | R$ 123,00 | R$ 7.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.642,00
- Liquidadocalculado
- R$ 738,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000050 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.380,00 · a liquidar R$ 6.642,00 · liquidado R$ 738,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 583 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 738,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000050 · 19/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000561/2026-26
valor global após o termo: R$ 7.380,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.