Contrato federal · Empenho 2026NE000166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS CAMPINA GRANDE.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: aquisição de materiais hidráulicos para atender às demandas de manutenção predial do campus campina grande.. Valor global contratado: R$ 897,40. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23325.002609.2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,40
- Valor globaloficial
- R$ 897,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000109/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESSÃORegistro Pressão - material: bronze, diâmetro: 1/2, características adicionais: registro regulador vazão/referência 13010006, tipo acabamento: cromado | 20 | R$ 34,59 | R$ 691,80 |
| CHUVEIRO NÃO ELÉTRICOChuveiro Não Elétrico - material: pvc, tipo: com braço, sem registro, cor: branca, bitola: 1/2, aplicação: água fria | 20 | R$ 10,28 | R$ 205,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000166 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,40
Faturas
- 16660 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 897,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000166 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.002609.2026-01
valor global após o termo: R$ 897,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.