Contrato federal · Empenho 2026NE001145 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP36/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACOES SRP 792 E 795/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 86.573.904/0001-21) para: prot:rsrp36/2026$ empenho para atender despesas com aquisicao de material para manutencao de bens imoveis, conforme solicitacoes srp 792 e 795/2026.. Valor global contratado: R$ 1.622,58. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 86.573.904/0001-21
- Processooficial
- 23122.023252/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.622,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.622,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21186804000105-1-000070/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARROM, DIÂMETRO NOMINAL 60 MM, COMPRIMENTO 6 M, COMPRIMENTO BOLSA 60 MM, ESPESSURA PAREDES 3,30 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20°C | 43 | R$ 18,96 | R$ 815,28 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA I 60 MM | 45 | R$ 17,94 | R$ 807,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.622,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.622,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001145 · 06/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.622,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.622,58
Faturas
- 22869 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.622,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001145 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.023252/2025-92
valor global após o termo: R$ 1.622,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984179
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.