Contrato federal · Empenho 2026NE001742 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CADERNO E SACOLA. OF 36 2026.
CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SMMRJ IMPRESSOS E PRODUTOS LTDA (CNPJ 25.097.568/0001-01) para: despesa com caderno e sacola. of 36 2026.. Valor global contratado: R$ 48.850,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INFOR. CIENTIFICAS E TECNOLOGICA 254431
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SMMRJ IMPRESSOS E PRODUTOS LTDACNPJ 25.097.568/0001-01
- Processooficial
- 25380.003371/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 48.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001403/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300 UNIDADES - ECO BAG - FORMATO 35X40CM, 100% ALGConfecção bolsa - SACOLAS – 100% Algodão CRU personalizada 1 COR SO UM LADO modelo tamanho 37x41 alça 65 cm impressão em silk. | 1.000 | R$ 22,95 | R$ 22.950,00 |
| REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃOReprodução / encadernação - CADERNO caderneta capa dura vermelha emborrachada com porta caneta elástico em nylon na cor vermelha, marcador de página em cetim vermelho e fita elástica de nylon para fec… | 1.000 | R$ 25,90 | R$ 25.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 48.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001742 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 48.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.850,00
Faturas
- 000000850 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001742 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001742 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25380.003371/2026-94
valor global após o termo: R$ 48.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984293
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 15:20
- Última mudança no registro
- 09/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.