Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA (POTAVEL) PARA CONSUMO DIARIO DOS DISCENTES DO IFRN CAMPUS CAICO, PROCESSO 23139.000866.2026-06
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ISTELAMARI M PEREIRA MERCADINHO (CNPJ 00.641.286/0001-94) para: despesa com aquisicao de agua (potavel) para consumo diario dos discentes do ifrn campus caico, processo 23139.000866.2026-06. Valor global contratado: R$ 29.875,00. Vigência de 09/06/2026 a 09/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- ISTELAMARI M PEREIRA MERCADINHOCNPJ 00.641.286/0001-94
- Processooficial
- 23139.000866/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00051/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.875,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10877412000168-1-000086/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL - NORMA PADRÃO: PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENTE, TIPO ARMAZENAGEM: CAMINHÃO-PIPA | 250 | R$ 119,50 | R$ 29.875,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.875,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.230,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.644,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.875,00 · a liquidar R$ 26.230,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.644,75
Faturas
- 531 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 1.792,50
- 519 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,00
- 505 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.254,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.000866/2026-06
valor global após o termo: R$ 29.875,00 · vigência até 09/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984440
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.