Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA, PROCESSO 23079.210861/2026-33. AUTORIZADA PELO PREFEITO DA UFRJ.
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.921.034/0001-02) para: despesa empenhada para atender a aquisição de material para as atividades da seção de informática, processo 23079.210861/2026-33. autorizada pelo prefeito da ufrj.. Valor global contratado: R$ 98,79. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENIAL PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL LTDACNPJ 26.921.034/0001-02
- Processooficial
- 23079.210861/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98,79
- Valor globaloficial
- R$ 98,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000245/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJogo Chave - material: aço cromo vanádio, tipo: torx, quantidade peças: 9, aplicação: consertos em geral, componentes: t7, t8, t9, t10, t15, t20, t25, t30 e t40, modelo: l | 1 | R$ 98,79 | R$ 98,79 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 98,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98,79
Faturas
- 374 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 98,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210861/2026-33
valor global após o termo: R$ 98,79 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.