Contrato federal · Empenho 2026NE000373 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE PORTÁTIL MECÂNICA), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 312/2026/COL-DPLAD, AUTORIZADA PELO ORDENA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ALFA PRIME LTDA (CNPJ 63.234.640/0001-86) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamento (máquina de escrever braille portátil mecânica), conforme solicitação de compra 312/2026/col-dplad, autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às nor…. Valor global contratado: R$ 7.035,00. Vigência de 06/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- ALFA PRIME LTDACNPJ 63.234.640/0001-86
- Processooficial
- 23243.009096/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90138/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.035,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2026
- Vigênciaoficial
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10635424000186-1-000097/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA ESCREVER BRAILLEMÁQUINA ESCREVER BRAILLE, TIPO MECÂNICA, TECLADO PADRÃO BACKSPACE E TECLA DE AVANÇO DE LINHA, ACESSÓRIOS SUPORTE PARA FITA DYNO INTEGRADO PARA IMPRESSÃO, NÍVEL EMISSÃO SOM SINO TOCA 5CÉLUAS ANTES DO F… | 1 | R$ 7.035,00 | R$ 7.035,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.035,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000373 · 06/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.035,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.035,00
Faturas
- 19 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000373 · 06/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009096/2026-61
valor global após o termo: R$ 7.035,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984538
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.