Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (DIVERSOS ITENS). SOLICITANTE: ADIMILSON/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO PREGÃO SRP N. 90002/2025 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 23072.259982/2024-81
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PAPELARIA OURO LTDA (CNPJ 07.266.248/0001-48) para: aquisição de material de expediente (diversos itens). solicitante: adimilson/seção de almoxarifado pregão srp n. 90002/2025 - processo original sei n. 23072.259982/2024-81. Valor global contratado: R$ 112,30. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PAPELARIA OURO LTDACNPJ 07.266.248/0001-48
- Processooficial
- 23072.208293/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112,30
- Valor globaloficial
- R$ 112,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA MARCA-TEXTOCANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA FLUORESCENTE, COR AZUL | 20 | R$ 0,71 | R$ 14,20 |
| LIVRO ATALIVRO ATA, MATERIAL PAPEL PERCALINE, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO NA COR PRETA/FOLHAS NUMERADA S | 5 | R$ 9,48 | R$ 47,40 |
| CLIPECLIPE, TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO PARALELO | 15 | R$ 1,68 | R$ 25,20 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA, COR TINTA AZUL | 50 | R$ 0,51 | R$ 25,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112,30
Faturas
- 14.027 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208293/2025-90
valor global após o termo: R$ 112,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984661
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.