Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS SUSPENSAS). SOLICITANTE: ADIMILSON/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO PREGÃO SRP N. 90002/2025 - PROCESSO ORIGINAL SEI N. 23072.259982/2024-81
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA. (CNPJ 36.933.736/0001-60) para: aquisição de material de expediente (pastas suspensas). solicitante: adimilson/seção de almoxarifado pregão srp n. 90002/2025 - processo original sei n. 23072.259982/2024-81. Valor global contratado: R$ 203,00. Vigência de 20/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.CNPJ 36.933.736/0001-60
- Processooficial
- 23072.208293/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203,00
- Valor globaloficial
- R$ 203,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2026
- Vigênciaoficial
- 20/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO KRAFT, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240 MM, ALTURA 360 MM, LOMBADA ESTREITA MM, COR CASTANHA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VISOR, GRAMATURA 280 G/M… | 100 | R$ 2,03 | R$ 203,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 203,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 203,00
Faturas
- 27540 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 203,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 20/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208293/2025-90
valor global após o termo: R$ 203,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984662
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.