Contrato federal · Empenho 2026NE000254 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTABILIZADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. DISPENSA 70/2026 - UASG 153128. PROCESSO 23079.228852/2026-07.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 46.127.843/0001-54) para: aquisição de material permanente (estabilizador) para atender as necessidades da ess/ufrj. dispensa 70/2026 - uasg 153128. processo 23079.228852/2026-07.. Valor global contratado: R$ 2.474,60. Vigência de 22/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 46.127.843/0001-54
- Processooficial
- 23079.228852/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00070/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.474,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.474,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000180/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOEstabilizador Tensão - capacidade: 1, tensão alimentação entrada: 110, características adicionais: com 04 saídas, tensão alimentação saída: 110 | 20 | R$ 123,73 | R$ 2.474,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.473,40
- Pagocalculado
- R$ 2.474,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000254 · 22/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 2.473,40 · pago R$ 2.474,60
Faturas
- 000124 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.474,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000254 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.228852/2026-07
valor global após o termo: R$ 2.474,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 984735
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.